┌──────────────────────────────┐
│                                原訂日期： 79 年 07 月 15 日│
│臺灣宜蘭監獄各項業務防弊措施                                │
│                                修正日期： 94 年 07 月 04 日│
├──────┬────────────────┬────┬─┤
│類        別│防        弊        措        施│執行單位│備│
│            │                                │        │考│
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│一、一般業務│1.採購事務應注意節省公帑，慎訂底│總務科  │  │
│ (一) 採購事│  價，並應確實遵照政府採購法及其│        │  │
│      務    │  施行細則與相關規定辦理。      │        │  │
│            │2.採購案件應確實依據「本監依『政│總務科  │  │
│            │  府採購法』採購營繕工程、財務、│        │  │
│            │  勞務內部審核程序」規定辦理，金│        │  │
│            │  額在新台幣壹拾萬元以上之採購，│        │  │
│            │  應會知評審委員會同辦理。      │        │  │
│            │3.經常性採購，應實施集中採購，並│總務科  │  │
│            │  依據「政府採購法」所規定程序辦│        │  │
│            │  理。                          │        │  │
│            │4.營繕工程應指派富有責任及經驗人│總務科  │  │
│            │  員監工，依工程進度填寫工程日誌│        │  │
│            │  ，嚴加監督，按圖施工並定期抽驗│        │  │
│            │  。                            │        │  │
│            │5.採購事務由業務單位會同需求單位│各科室  │  │
│            │  驗收，會計室及有關單位會同監驗│會計室  │  │
│            │  ，驗收時應注意數量、規格廠牌及│政風室  │  │
│            │  品質等是否相符。              │        │  │
│            │6.評審委員會應發揮其功能，並加強│評審委員│  │
│            │  收容人副食品之採購、驗收工作。│        │  │
│            │7.訂定底價，應注意採購法相關規定│總務科  │  │
│            │  必要時採取保密措施，如有洩密，│評審委員│  │
│            │  追究責任。                    │        │  │
│            │8.嚴飭採購人員遵守「採購人員倫理│總務科  │  │
│            │  準則」規定，不得接受請託關說、│政風室  │  │
│            │  饋贈或邀宴，遇有上述情事應會知│        │  │
│            │  政風室。                      │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (二) 財產、│1.財物管理均應建卡編號噴字 (機關│總務科  │  │
│      財務管│  全銜) 列管，建立盤查制度，每年│會計室  │  │
│      理    │  盤點一次並作成紀錄陳核，以求帳│        │  │
│            │  物相符，對於存管之現金、票據、│        │  │
│            │  有價證券及統一收據等，承辦單位│        │  │
│            │  應製成紀錄陳核，以加強內控機制│        │  │
│            │  外，會計室依規定執行不定期盤查│        │  │
│            │  。                            │        │  │
│            │2.藥品管理由藥劑師 (生) 專責管制│衛生科  │  │
│            │  ，憑處方核銷，並填製日報表每月│會計室  │  │
│            │  陳核，隨時盤點庫存，會計室、政│        │  │
│            │  風室每二個月抽盤一次。        │        │  │
│            │3.會計室應應依「內部審核處理準則│政風室  │  │
│            │  」規定，從事各項相關業務之內部│會計室  │  │
│            │  審核作業。                    │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (三) 人事任│1.考績、陞遷案件依有關法令辦理，│人事室  │  │
│      用陞遷│  並蒐集具體資料，提考績委員會議│        │  │
│      考核  │  或現職人員陞任甄審委員會議公正│        │  │
│            │  評審，務期審慎、客觀、公平，俾│        │  │
│            │  便少數人無法任意操控考績結果，│        │  │
│            │  從而消弭員工以關說行賄達成考績│        │  │
│            │  陞遷之僥倖心理。              │        │  │
│            │2.任職、調職、陞遷案件，除依任用│人事室  │  │
│            │  陞遷等有關規定辦理外，並於作業│        │  │
│            │  期間確實注意保密，以防鑽營情事│        │  │
│            │  發生，對於藉機索賄或圖謀不法利│        │  │
│            │  益有據者，不分職位與背景，一律│        │  │
│            │  依法嚴辦，以收嚇阻效果。      │        │  │
│            │3.加強宣導人事基本法規及福利措施│人事室  │  │
│            │  ，並避免請託民意代表或其他相關│        │  │
│            │  人士關說人事案，應以自身學養、│        │  │
│            │  能力及工作績效贏得長官之肯定而│        │  │
│            │  獲得拔擢陞遷。                │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│二、特殊業務│1.加強門禁管制及廠商進貨及成品查│戒護科  │  │
│ (一) 防範違│  察，每日實施舍房安全檢查及不定│        │  │
│      禁 (危│  期工場突擊檢查，以斷絕違禁 (危│        │  │
│      險) 物│  險) 物品流入戒護區。          │        │  │
│      品流入│2.凡查獲違禁品，均應嚴格追查其來│戒護科  │  │
│      戒護區│  源；如涉及員工風紀問題，應會知│政風室  │  │
│      。    │  政風室處理。                  │        │  │
│            │3.全面實施出入戒護區人員之衣物檢│戒護科  │  │
│            │  查工作，嚴防違禁物品流入戒護區│        │  │
│            │  。                            │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (二) 收容人│1.加強收容人書信檢查，如有妨害監│戒護科  │  │
│      書信檢│  獄紀律之虞情形，令其刪除後再寄│        │  │
│      查。  │  發，或逕予刪除後再行收受並設簿│        │  │
│            │  登記。                        │        │  │
│            │2.對出監之收容人實施檢查，以防止│戒護科  │  │
│            │  代其他收容人寄發書信。        │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (三) 接見監│1.戒護科對收容人接見應全程錄音，│戒護科  │  │
│      聽。  │  對可疑對象實施全程監聽，如監聽│政風室  │  │
│            │  發現內容有涉及職員風紀問題，應│        │  │
│            │  即陳報典獄長後會知政風室協助處│        │  │
│            │  理。                          │        │  │
│            │2.收容人以電話接見，應依照有關規│戒護科  │  │
│            │  定辦理，管理人員不得藉故替收容│        │  │
│            │  人代打電話；收容人之電話卡應集│        │  │
│            │  中保管，不得任意發給收容人使用│        │  │
│            │  。                            │        │  │
│            │3.政風單位每月不定期辦理收容人接│政風室  │  │
│            │  見錄音複聽工作，並將複聽內容設│        │  │
│            │  簿登記陳核。                  │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (四) 加強特│1.加強暴戾、頑劣、幫派首惡份子等│戒護科  │  │
│      殊收容│  特殊收容人之管理。            │        │  │
│      人戒護│2.加強常年教育，提升管教人員特殊│戒護科  │  │
│      管理。│  管理收容人之能力，妥慎處理特殊│        │  │
│            │  收容人戒護處理措施。          │        │  │
│            │3.政風室協助戒護科實施特殊收容人│政風室  │  │
│            │  舍房安全檢查。                │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (五) 加強雜│1.調用雜役依照調用辦法之規定，訂│戒護科  │  │
│      役管理│  定明確之制度，符合調用或酌調者│調查科  │  │
│      。    │  應建立名冊，依合理之排名積分表│        │  │
│            │  以為調用之參考，由遴調單位提報│        │  │
│            │  三名，經機關首長圈選後提調查分│        │  │
│            │  類委員會審議通過後始准調用。  │        │  │
│            │2.調用單位主管人員並加強考核，按│調用單位│  │
│            │  月填具考核表，如有不適任者即予│戒護科  │  │
│            │  撤換。                        │        │  │
│            │3.每月由秘書室率同調查科及政風室│調查科  │  │
│            │  不定期至各場舍，抽查雜役之人數│政風室  │  │
│            │  配額及其資格，是否符合遴調任用│        │  │
│            │  之標準，若發現異常情事，即陳核│        │  │
│            │  處理。                        │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (六) 保外醫│1.受刑人罹患重病，先送醫院治療，│衛生科  │  │
│      治、戒│  由醫院開具診斷書，簽報首長核准│        │  │
│      護外醫│  ，再陳報法務部核示辦理，保外就│        │  │
│      、返家│  醫手續由當地地檢署檢察官辦理。│        │  │
│      奔喪。│2.戒護外醫時，戒護科應派資深戒護│戒護科  │  │
│            │  人員二名以上，應嚴加看管，並適│        │  │
│            │  當使用戒具，以預防脫逃。      │        │  │
│            │3.返家奔喪依規定申請外，由戒護人│戒護科  │  │
│            │  員及首長指派人員隨同返家奔喪，│        │  │
│            │  並於當日返監服刑。            │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (七) 廠商委│1.辦理僱工或加工作業時，應依本監│作業科  │  │
│      託代工│  「辦理作業廠商委託加工業務防弊│        │  │
│      、加工│  措施注意事項」確實執行。      │        │  │
│      作業。│2.與作業廠商簽訂合約書時應注意內│作業科  │  │
│            │  容，契約保證責任應以保證金、定│評價小組│  │
│            │  期存款質押擔保，以確保契期存款│        │  │
│            │  質押擔保，以確保契約之履行。  │        │  │
│            │3.委託加工契約均應增列著作、專利│作業科  │  │
│            │  權相關規定，以約束廠商如有違反│        │  │
│            │  相關規定致使損害本監或著作、專│        │  │
│            │  利權所有人之名譽或其他權益時，│        │  │
│            │  廠商應負損害賠償責任。        │        │  │
│            │4.與廠商簽訂合約時明定違約罰則，│作業科  │  │
│            │  以資約束。                    │        │  │
│            │5.有關作業帳務及表冊之處理，確依│作業科  │  │
│            │  「法務部監所作業基金會計制度」│        │  │
│            │  規定辦理。                    │        │  │
│            │6.嚴飭承辦人員遵守「端正政風行動│作業科  │  │
│            │  方案」相關規定，不得接受廠商餽│        │  │
│            │  贈或邀宴。                    │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (八) 假釋作│1.各管教小組應就受刑人合於假釋條│教化科  │  │
│      業。  │  件者，就其調查、教化、作業、衛│        │  │
│            │  生、戒護、總務等調查資料，確實│        │  │
│            │  審核簽註意見，送教化科核轉假釋│        │  │
│            │  審查委員會審議。              │        │  │
│            │2.參與假釋作業人員應嚴守保密規定│教化科  │  │
│            │  ，避免假釋名單外洩，增加作業困│        │  │
│            │  擾。                          │        │  │
│            │3.教誨師應經常利用集體教誨或個別│教化科  │  │
│            │  教誨機會，向受刑人說明，監獄辦│        │  │
│            │  理假釋係本諸「公平」「公正」之│        │  │
│            │  原則依法辦理，不須託人關說，以│        │  │
│            │  免受騙。                      │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (九) 收容人│1.收容人家屬親友接見時，送入之現│        │  │
│      金錢及│  金、食物，應確實填寫寄款單及物│        │  │
│      物品保│  品送入單。                    │        │  │
│      管。  │2.受刑人財物管理，依部頒「受刑人│        │  │
│            │  金錢、物品保管辦法」規定辦理，│        │  │
│            │  如有貪瀆不法情事，依法嚴辦。  │        │  │
│            │3.收容人金錢及貴重物品，由保管股│        │  │
│            │  承辦人員會同會計、政風人員至工│        │  │
│            │  場及單位不定期實施抽核比對收容│        │  │
│            │  人手摺及分戶卡是否正確，貴重物│        │  │
│            │  品保管情形有否恰當，以防止調換│        │  │
│            │  或侵占情事發生。              │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (十) 收容人│1.收容人米糧，依據部頒「法務部所│總務科  │  │
│      主副食│  屬監院所校收容人伙食應行注意事│評審委員│  │
│      管理。│  項」、「監所暨少年輔育院處理主│政風室  │  │
│            │  副食應行注意事項」，以及「法務│        │  │
│            │  部所屬監院所校收容人伙食實物帳│        │  │
│            │  務處理要點」等規定辦理；伙食實│        │  │
│            │  物應由總務人員會同會計人員及有│        │  │
│            │  關人員按月 (或不定期) 實施盤點│        │  │
│            │  乙次。                        │        │  │
│            │2.副食品採購之驗收，由總務科採購│政風室  │  │
│            │  人員通知伙食管理人員驗收，會計│各科室  │  │
│            │  人員監驗，並針對品質、品名、數│        │  │
│            │  量等詳予核對，且應於憑證上簽註│        │  │
│            │  ，以防原始憑證被抽換，評審委員│        │  │
│            │  亦協助加強驗收工作，政風室並每│        │  │
│            │  週抽驗乙次以上。              │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (十一) 端正│1.每半年召開本監「政風督導小組會│政風室  │  │
│        政風│  議」一次，確實依據院頒「行政革│        │  │
│        防制│  新方案」有效執行各項政風工作，│        │  │
│        貪瀆│  落實防弊除貪功能。            │        │  │
│        。  │2.設置郵政專用檢舉信箱，加強宣導│政風室  │  │
│            │  鼓勵民眾及員工檢舉貪瀆不法，並│各科室  │  │
│            │  加強查察不法情事。            │        │  │
│            │3.政風室應加強宣導「端正政風行動│各科室  │  │
│            │  方案」有關請託關說、贈受財物及│人事室  │  │
│            │  飲宴應酬之規定，尤其嚴禁本監員│        │  │
│            │  工接受收容人家屬或出監收容人之│        │  │
│            │  餽贈及邀宴。                  │        │  │
│            │4.各科室應落實對所屬平時考核工作│政風室  │  │
│            │  ，發現妨礙興利或作業、生活違常│        │  │
│            │  人員應知會政風室協處，政風室隨│        │  │
│            │  時將查處情形簽報首長，並由各科│        │  │
│            │  室主管加強輔導考核。          │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (十二) 合作│1.合作社應依照合作社法及其施行細│合作社  │  │
│        社業│  則、法務部研討監院所員工消費合│        │  │
│        務  │  作社改進事項會議決議之各項指示│        │  │
│            │  暨本監消費合作社章程等相關規定│        │  │
│            │  ，誠實經營社務。              │        │  │
│            │2.合作社貨品之採購，應採公開招標│合作社  │  │
│            │  方式辦理。                    │        │  │
│            │3.理、監事會應指派專人每月進行訪│合作社  │  │
│            │  價，發現有售價高於市價者，應即│        │  │
│            │  通知合作社改善。              │        │  │
│            │4.監事會應發揮督導功能，定期盤存│合作社  │  │
│            │  或不定期抽盤庫存貨品。        │        │  │
│            │5.合作社應建立各種相關帳務、表冊│合作社  │  │
│            │  及作業流程，並實施定期或不定期│        │  │
│            │  稽查作業。                    │        │  │
└──────┴────────────────┴────┴─┘

┌──────────────────────────────┐
│                                原訂日期： 79 年 07 月 15 日│
│臺灣宜蘭監獄各項業務防弊措施                                │
│                                修正日期： 92 年 08 月 25 日│
├──────┬────────────────┬────┬─┤
│類        別│防        弊        措        施│執行單位│備│
│            │                                │        │考│
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│壹、一般業務│一  採購事務應注意節省公帑，慎訂│總務科  │  │
│ (一) 採購事│    底價，並應確實遵照政府採購法│        │  │
│      務    │    及其施行細則與相關規定辦理。│        │  │
│            │二  採購案件應確實依據「本監依『│總務科  │  │
│            │    政府採購法』採購營繕工程、財│        │  │
│            │    務、勞務內部審核程序」規定辦│        │  │
│            │    理，金額在新台幣壹拾萬元以上│        │  │
│            │    之採購，應會知評審委員會同辦│        │  │
│            │    理。                        │        │  │
│            │三  經常性採購，應實施集中採購，│總務科  │  │
│            │    並依據「政府採購法」所規定程│        │  │
│            │    序辦理。                    │        │  │
│            │四  營繕工程應指派富有責任及經驗│總務科  │  │
│            │    人員監工，依工程進度填寫工程│        │  │
│            │    日誌，嚴加監督，按圖施工並定│        │  │
│            │    期抽驗。                    │        │  │
│            │五  採購事務由業務單位會同需求單│各科室  │  │
│            │    位驗收，會計室及有關單位會同│會計室  │  │
│            │    監驗，驗收時應注意數量、規格│政風室  │  │
│            │    廠牌及品質等是否相符。      │        │  │
│            │六  評審委員會應發揮其功能，並加│評審委員│  │
│            │    強收容人副食品之採購、驗收工│        │  │
│            │    作。                        │        │  │
│            │七  訂定底價，應注意採購法相關規│總務科  │  │
│            │    定必要時採取保密措施，如有洩│評審委員│  │
│            │    密，追究責任。              │        │  │
│            │八  嚴飭採購人員遵守「採購人員倫│總務科  │  │
│            │    理準則」規定，不得接受請託關│政風室  │  │
│            │    說、饋贈或邀宴，遇有上述情事│        │  │
│            │    應會知政風室。              │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (二) 財產、│一  財物管理均應建卡編號噴字 (機│總務科  │  │
│      財務管│    關全銜) 列管，建立盤查制度，│會計室  │  │
│      理    │    每年盤點一次並作成紀錄陳核，│        │  │
│            │    以求帳物相符，對於存管之現金│        │  │
│            │    、票據、有價證券及統一收據等│        │  │
│            │    ，承辦單位應製成紀錄陳核，以│        │  │
│            │    加強內控機制外，會計室依規定│        │  │
│            │    執行不定期盤查。            │        │  │
│            │二  藥品管理由藥劑師 (生) 專責管│衛生科  │  │
│            │    制，憑處方核銷，並填製日報表│會計室  │  │
│            │    每月陳核，隨時盤點庫存，會計│        │  │
│            │    室、政風室每二個月抽盤一次。│        │  │
│            │三  會計室應應依「內部審核處理準│政風室  │  │
│            │    則」規定，從事各項相關業務之│會計室  │  │
│            │    內部審核作業。              │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (三) 人事任│一  考績、陞遷案件依有關法令辦理│人事室  │  │
│      用陞遷│    ，並蒐集具體資料，提考績委員│        │  │
│      考核  │    會議或現職人員陞任甄審委員會│        │  │
│            │    議公正評審，務期審慎、客觀、│        │  │
│            │    公平，俾便少數人無法任意操控│        │  │
│            │    考績結果，從而消弭員工以關說│        │  │
│            │    行賄達成考績陞遷之僥倖心理。│        │  │
│            │二  任職、調職、陞遷案件，除依任│人事室  │  │
│            │    用陞遷等有關規定辦理外，並於│        │  │
│            │    作業期間確實注意保密，以防鑽│        │  │
│            │    營情事發生，對於藉機索賄或圖│        │  │
│            │    謀不法利益有據者，不分職位與│        │  │
│            │    背景，一律依法嚴辦，以收嚇阻│        │  │
│            │    效果。                      │        │  │
│            │三  加強宣導人事基本法規及福利措│人事室  │  │
│            │    施，並避免請託民意代表或其他│        │  │
│            │    相關人士關說人事案，應以自身│        │  │
│            │    學養、能力及工作績效贏得長官│        │  │
│            │    之肯定而獲得拔擢陞遷。      │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│貳、特殊業務│一  加強門禁管制及廠商進貨及成品│戒護科  │  │
│ (一) 防範違│    查察，每日實施舍房安全檢查及│        │  │
│      禁 (危│    不定期工場突擊檢查，以斷絕違│        │  │
│      險) 物│    禁 (危險) 物品流入戒護區。  │        │  │
│      品流入│二  凡查獲違禁品，均應嚴格追查其│戒護科  │  │
│      戒護區│    來源；如涉及員工風紀問題，應│政風室  │  │
│      。    │    會知政風室處理。            │        │  │
│            │三  全面實施出入戒護區人員之衣物│戒護科  │  │
│            │    檢查工作，嚴防違禁物品流入戒│        │  │
│            │    護區。                      │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (二) 收容人│一  加強收容人書信檢查，如有妨害│戒護科  │  │
│      書信檢│    監獄紀律之虞情形，令其刪除後│        │  │
│      查。  │    再寄發，或逕予刪除後再行收受│        │  │
│            │    並設簿登記。                │        │  │
│            │二  對出監之收容人實施檢查，以防│戒護科  │  │
│            │    止代其他收容人寄發書信。    │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (三) 接見監│一  戒護科對收容人接見應全程錄音│戒護科  │  │
│      聽。  │    ，對可疑對象實施全程監聽，如│政風室  │  │
│            │    監聽發現內容有涉及職員風紀問│        │  │
│            │    題，應即陳報典獄長後會知政風│        │  │
│            │    室協助處理。                │        │  │
│            │二  收容人以電話接見，應依照有關│戒護科  │  │
│            │    規定辦理，管理人員不得藉故替│        │  │
│            │    收容人代打電話；收容人之電話│        │  │
│            │    卡應集中保管，不得任意發給收│        │  │
│            │    容人使用。                  │        │  │
│            │三  政風單位每月不定期辦理收容人│政風室  │  │
│            │    接見錄音複聽工作，並將複聽內│        │  │
│            │    容設簿登記陳核。            │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (四) 加強特│一  加強暴戾、頑劣、幫派首惡份子│戒護科  │  │
│      殊收容│    等特殊收容人之管理。        │        │  │
│      人戒護│二  加強常年教育，提升管教人員特│戒護科  │  │
│      管理。│    殊管理收容人之能力，妥慎處理│        │  │
│            │    特殊收容人戒護處理措施。    │        │  │
│            │三  政風室協助戒護科實施特殊收容│政風室  │  │
│            │    人舍房安全檢查。            │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (五) 加強雜│一  調用雜役依照調用辦法之規定，│戒護科  │  │
│      役管理│    訂定明確之制度，符合調用或酌│調查科  │  │
│      。    │    調者應建立名冊，依合理之排名│        │  │
│            │    積分表以為調用之參考，由遴調│        │  │
│            │    單位提報三名，經機關首長圈選│        │  │
│            │    後提調查分類委員會審議通過後│        │  │
│            │    始准調用。                  │        │  │
│            │二  調用單位主管人員並加強考核，│調用單位│  │
│            │    按月填具考核表，如有不適任者│戒護科  │  │
│            │    即予撤換。                  │        │  │
│            │三  每月由秘書室率同調查科及政風│調查科  │  │
│            │    室不定期至各場舍，抽查雜役之│政風室  │  │
│            │    人數配額及其資格，是否符合遴│        │  │
│            │    調任用之標準，若發現異常情事│        │  │
│            │    ，即陳核處理。              │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (六) 保外醫│一  受刑人罹患重病，先送醫院治療│衛生科  │  │
│      治、戒│    ，由醫院開具診斷書，簽報首長│        │  │
│      護外醫│    核准，再陳報法務部核示辦理，│        │  │
│      、返家│    保外就醫手續由當地地檢署檢察│        │  │
│      奔喪。│    官辦理。                    │        │  │
│            │二  戒護外醫時，戒護科應派資深戒│戒護科  │  │
│            │    護人員二名以上，應嚴加看管，│        │  │
│            │    並適當使用戒具，以預防脫逃。│        │  │
│            │三  返家奔喪依規定申請外，由戒護│戒護科  │  │
│            │    人員及首長指派人員隨同返家奔│        │  │
│            │    喪，並於當日返監服刑。      │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (七) 廠商委│一  辦理僱工或加工作業時，應依本│作業科  │  │
│      託代工│    監「辦理作業廠商委託加工業務│        │  │
│      、加工│    防弊措施注意事項」確實執行。│        │  │
│      作業。│二  與作業廠商簽訂合約書時應注意│作業科  │  │
│            │    內容，契約保證責任應以保證金│評價小組│  │
│            │    、定期存款質押擔保，以確保契│        │  │
│            │    約之履行。                  │        │  │
│            │三  委託加工契約均應增列著作、專│作業科  │  │
│            │    利權相關規定，以約束廠商如有│        │  │
│            │    違反相關規定致使損害本監或著│        │  │
│            │    作、專利權所有人之名譽或其他│        │  │
│            │    權益時，廠商應負損害賠償責任│        │  │
│            │    。                          │        │  │
│            │四  與廠商簽訂合約時明定違約罰則│作業科  │  │
│            │    ，以資約束。                │        │  │
│            │五  有關作業帳務及表冊之處理，確│作業科  │  │
│            │    依「法務部監所作業基金會計制│        │  │
│            │    度」規定辦理。              │        │  │
│            │六  嚴飭承辦人員遵守「端正政風行│作業科  │  │
│            │    動方案」相關規定，不得接受廠│        │  │
│            │    商餽贈或邀宴。              │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (八) 假釋作│一  各管教小組應就受刑人合於假釋│教化科  │  │
│      業。  │    條件者，就其調查、教化、作業│        │  │
│            │    、衛生、戒護、總務等調查資料│        │  │
│            │    ，確實審核簽註意見，送教化科│        │  │
│            │    核轉假釋審查委員會審議。    │        │  │
│            │二  參與假釋作業人員應嚴守保密規│教化科  │  │
│            │    定，避免假釋名單外洩，增加作│        │  │
│            │    業困擾。                    │        │  │
│            │三  教誨師應經常利用集體教誨或個│教化科  │  │
│            │    別教誨機會，向受刑人說明，監│        │  │
│            │    獄辦理假釋係本諸「公平」「公│        │  │
│            │    正」之原則依法辦理，不須託人│        │  │
│            │    關說，以免受騙。            │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (九) 收容人│一  收容人家屬親友接見時，送入之│        │  │
│      金錢及│    現金、食物，應確實填寫寄款單│        │  │
│      物品保│    及物品送入單。              │        │  │
│      管。  │二  受刑人財物管理，依部頒「受刑│        │  │
│            │    人金錢、物品保管辦法」規定辦│        │  │
│            │    理，如有貪瀆不法情事，依法嚴│        │  │
│            │    辦。                        │        │  │
│            │三  收容人金錢及貴重物品，由保管│        │  │
│            │    股承辦人員會同會計、政風人員│        │  │
│            │    至工場及單位不定期實施抽核比│        │  │
│            │    對收容人手摺及分戶卡是否正確│        │  │
│            │    ，貴重物品保管情形有否恰當，│        │  │
│            │    以防止調換或侵占情事發生。  │        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (十) 收容人│一  收容人米糧，依據部頒「法務部│總務科  │  │
│      主副食│    所屬監院所校收容人伙食應行注│評審委員│  │
│      管理。│    意事項」、「監所暨少年輔育院│政風室  │  │
│            │    處理主副食應行注意事項」，以│        │  │
│            │    及「法務部所屬監院所校收容人│        │  │
│            │    伙食實物帳務處理要點」等規定│        │  │
│            │    辦理；伙食實物應由總務人員會│        │  │
│            │    同會計人員及有關人員按月 (或│        │  │
│            │    不定期) 實施盤點乙次。      │        │  │
│            │二  副食品採購之驗收，由總務科採│政風室  │  │
│            │    購人員通知伙食管理人員驗收，│各科室  │  │
│            │    會計人員監驗，並針對品質、品│        │  │
│            │    名、數量等詳予核對，且應於憑│        │  │
│            │    證上簽註，以防原始憑證被抽換│        │  │
│            │    ，評審委員亦協助加強驗收工作│        │  │
│            │    ，政風室並每週抽驗乙次以上。│        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (十一) 端正│一  每半年召開本監「政風督導小組│政風室  │  │
│        政風│    會議」一次，確實依據院頒「行│        │  │
│        防制│    政革新方案」有效執行各項政風│        │  │
│        貪瀆│    工作，落實防弊除貪功能。    │        │  │
│        。  │二  設置郵政專用檢舉信箱，加強宣│政風室  │  │
│            │    導鼓勵民眾及員工檢舉貪瀆不法│各科室  │  │
│            │    ，並加強查察不法情事。      │        │  │
│            │三  政風室應加強宣導「端正政風行│各科室  │  │
│            │    動方案」有關請託關說、贈受財│人事室  │  │
│            │    物及飲宴應酬之規定，尤其嚴禁│        │  │
│            │    本監員工接受收容人家屬或出監│        │  │
│            │    收容人之餽贈及邀宴。        │        │  │
│            │四  各科室應落實對所屬平時考核工│政風室  │  │
│            │    作，發現妨礙興利或作業、生活│        │  │
│            │    違常人員應知會政風室協處，政│        │  │
│            │    風室隨時將查處情形簽報首長，│        │  │
│            │    並由各科室主管加強輔導考核。│        │  │
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│ (十二) 合作│一  合作社應依照合作社法及其施行│合作社  │  │
│        社業│    細則、法務部研討監院所員工消│        │  │
│        務  │    費合作社改進事項會議決議之各│        │  │
│            │    項指示暨本監消費合作社章程等│        │  │
│            │    相關規定，誠實經營社務。    │        │  │
│            │二  合作社貨品之採購，應採公開招│合作社  │  │
│            │    標方式辦理。                │        │  │
│            │三  理、監事會應指派專人每月進行│合作社  │  │
│            │    訪價，發現有售價高於市價者，│        │  │
│            │    應即通知合作社改善。        │        │  │
│            │四  監事會應發揮督導功能，定期盤│合作社  │  │
│            │    存或不定期抽盤庫存貨品。    │        │  │
│            │五  合作社應建立各種相關帳務、表│合作社  │  │
│            │    冊及作業流程，並實施定期或不│        │  │
│            │    定期稽查作業。              │        │  │
└──────┴────────────────┴────┴─┘

┌──────────────────────────────┐
│                              原訂定日期：七十九年七月十五日│
│臺灣宜蘭監獄各項業務防弊措施  修正日期：九十年十月二日      │
│                              法九十政決六字第○一六八二五號│
├──────┬────────────────┬────┬─┤
│類        別│防        弊        措        施│執行單位│備│
│            │                                │        │考│
├──────┼────────────────┼────┼─┤
│壹  一般業務│                                │        │  │
│一  採購事務│                                │        │  │
│ (一) 採購  │一  採底執行「政府採購法」及其施│總務科  │  │
│            │    行細則與相關規定。          │        │  │
│            │二  評審委員會應撥揮其功能，並加│評審委員│  │
│            │    強收容人副食品之採購、驗收工│會      │  │
│            │    作。                        │        │  │
│            │三  採購物品避免採用獨家所能提供│總務及申│  │
│            │    之廠牌規格。                │購科室  │  │
│            │四  經常性採購，應實施集中採購，│總務科  │  │
│            │    並依據「政府採購法」規定程序│        │  │
│            │    辦理。                      │        │  │
│            │五  採購案件確實依「本監依『政府│總務及申│  │
│            │    採購法』採購營繕工程、財務、│購科室  │  │
│            │    勞務內部審核程序」規定辦理，│        │  │
│            │    金額在新台幣壹拾萬元以上之採│        │  │
│            │    購，應會同評審委員會辦理。  │        │  │
│            │六  會計室會同相關單位依「機關主│會計室、│  │
│            │     (會) 計單位會同監辦採購法」│政風室、│  │
│            │    加強稽核監驗。              │總務科。│  │
│ (二) 營繕  │一  徹底執行「政府採購法」及其施│總務科  │  │
│            │    行細則與相關規定。          │        │  │
│            │二  評審委員會，應發揮其功能。  │評審委員│  │
│            │                                │會      │  │
│            │三  工程底價於開標前應採保密措施│政風室  │  │
│            │    ，如有洩密，追究責任。      │        │  │
│            │四  加強監驗工作，嚴防偷工減科。│會計室、│  │
│            │                                │政風室、│  │
│            │                                │總務科。│  │
│            │五  嚴格限制營繕工程中途變更設計│會計室、│  │
│            │    追加預算。                  │總務科。│  │
│            │六  嚴飭採購人員遵守「採購人員倫│總務科  │  │
│            │    理準則」規定，不得接受廠商餽│        │  │
│            │    贈或招待。                  │        │  │
│二  財產管理│一  財物管理均應建卡編號噴字 (機│總務科  │  │
│            │    關全銜) 列管，建立盤查制度，│        │  │
│            │    以求帳物相符。              │        │  │
│            │二  對動產之現金款數，凡委託收款│總務科  │  │
│            │    時，均依規定製發收據，所收款│        │  │
│            │    項立即解繳或存入公庫，並即時│        │  │
│            │    對帳，以杜絕侵占情事發生。  │        │  │
│            │三  財物管理應確依「內部審核處理│會計室  │  │
│            │    準則」規定，從事各項相關業務│        │  │
│            │    之內部稽核作業。            │        │  │
│三  人事任用│一  撤底執行「行政院暨所屬各行政│人事室  │  │
│    陞遷考核│    機關公務人員陞遷考核要點」、│        │  │
│            │    「法務部監獄少年輔育院技能訓│        │  │
│            │    練所看守所少年觀護所人員遴選│        │  │
│            │    陞遷要點」及「行政院暨所屬各│        │  │
│            │    級機關辦理任用陞遷案件防止弊│        │  │
│            │    端注意事項」。              │        │  │
│            │二  人員任用陞遷考核確依公開、公│人事室  │  │
│            │    正、公平原則辦理。          │        │  │
│            │三  各科室主管應加強平時考核並利│人事室  │  │
│            │    用機會向員工宣導以防杜弊端。│        │  │
│貳  特殊性業│                                │        │  │
│    務      │                                │        │  │
│一  戒護管理│一  斷絕違禁物品流入戒護區。    │戒護科  │  │
│            │二  嚴格查禁流人戒護區之違禁物品│戒護科、│  │
│            │    。                          │政風室  │  │
│            │三  提升管教人員特殊管理收容人之│戒護科  │  │
│            │    能力，妥慎處理特殊收容人戒護│        │  │
│            │    處理措施。                  │        │  │
│            │四  嚴格審核及管制特別接見，加強│戒護科  │  │
│            │    電話接見之審核與管制。      │        │  │
│            │五  加強精神病收容人之管理及照顧│戒護科  │  │
│            │    。                          │        │  │
│            │六  加強暴戾、頑劣、幫派首惡份子│戒護科  │  │
│            │    等特殊收容人之管理。        │        │  │
│            │七  妥慎處理收容人違規行為。    │戒護科  │  │
│            │八  遴調雜役依規定由遴調單位提報│調查科  │  │
│            │    三名，由機關首長圈選後提調查│        │  │
│            │    分類委員會審議；調用單位主管│        │  │
│            │    人員並加強考核，按月填具考核│        │  │
│            │    表，如有不適任者即予撤換。  │        │  │
│            │九  審慎辦理收容人戒護外醫 (住院│衛生科  │  │
│            │    ) 。                        │        │  │
│            │一○  加強收容人戒護外醫 (住院) │戒護科  │  │
│            │      期間之戒護管理。          │        │  │
│二  僱工或加│一  廠商技術人員進出戒護區時，實│戒護科、│  │
│    工作業  │    施不定期突擊檢查，以防弊端。│政風室  │  │
│            │二  與廠商簽訂合約時明定罰則以資│作業科  │  │
│            │    約束。                      │        │  │
│            │三  有關作業帳務及表冊之處理，確│作業科  │  │
│            │    依「法務部監所作業基金會計制│        │  │
│            │    度」規定辦理。              │        │  │
│            │四  辦理僱工或加工作業時，應依本│作業科  │  │
│            │    監「辦理作業廠商委託加工業務│戒護科  │  │
│            │    防弊措施注意事項」確實執行。│        │  │
│三  合作社業│一  合作社貨品之採購，比照政府採│合作社  │  │
│    務      │    購法及相關規定辦理。        │        │  │
│            │二  理監事會應指派專人每月進行訪│合作社  │  │
│            │    價，發現有售價高於市價者，應│        │  │
│            │    即通知合作社改善。          │        │  │
│            │三  確實加強監事及評議會督導功能│合作社  │  │
│            │    。                          │        │  │
│            │四  合作社應建立各種相關帳務、表│合作社  │  │
│            │    冊及作業流程，並實施定期或不│        │  │
│            │    定期稽查作業。              │        │  │
│四  假釋作業│一  教誨師應經常利用集體教誨或個│教化科  │  │
│            │    別教誨機會，向受刑人說明，監│        │  │
│            │    獄辦理假釋係本諸「公平」「公│        │  │
│            │    正」之原則依法辦理，不須託人│        │  │
│            │    關說，以免受騙。            │        │  │
│            │二  各管教小組應就受刑人合於假釋│管教小組│  │
│            │    條件者，就其教化作業、衛生、│        │  │
│            │    戒護、總務等調查資料，確實審│        │  │
│            │    核簽註意見，並嚴守保密規定，│        │  │
│            │    防止洩密。                  │        │  │
└──────┴────────────────┴────┴─┘