十六、 (查核紀錄) 查核小組工作人員應積極聯繫查核委員至遲於查核後一個工作天內 ，提供填寫完成之查核紀錄表，並於查核後三個工作天內將查核紀 錄登錄「公共工程標案管理系統」，七個工作天內正式函送工程主 辦機關。實施個案如有品質缺失扣點，查核小組工作人員應就扣點 項目拍照或影印缺失文件，併入查核紀錄通知工程主辦機關，依契 約扣款。
六、查核作業： (一) 查核前準備工作： １、聘請外聘查核委員：應視實施個案之工程性質及內容，自行政 院公共工程委員會建置之「查核委員名單」，擇優聘請二名以 上適當專長之外聘委員，並應事先徵詢委員同意。 ２、查核通知： (１) 查核通知稿如範例一，訂定查核日期時，應確認查核當日外 聘委員可全程出席。 (２) 如屬受查核機關代辦查核業務之案件，由受查核機關參考範 例一內容，書面通知監造廠商及工程承攬廠商，並副知查核 委員及本部「工程施工查核小組」。 (３) 查核通知時，應併附實施個案之『基本資料表』 (自「公共 工程標案管理資訊系統」中列印) 及『查核行程表』 (如範 例二，可視實施個案規模調整各項行程時間) 。 (４) 必要時，本部「工程施工查核小組」得不預先通知受查核機 關，逕赴工地辦理查核。 (二) 進行查核工作： １、查核準備： (１) 受查核機關、監造廠商及工程承攬廠商相關人員應依查核通 知確實出席及準備相關事項。 (２) 備妥本規定第六點第 (二) 項第３款各查核項目之實際執行 資料。 (３) 填寫實施個案之『主辦機關工程管理自主評量表』 (依工程 會訂定之表格，最新空白表如附表一) 。 ２、辦理查核：提供查核紀錄表空白表 (依工程會訂定之表格，最 新空白表如附表二) 予查核委員，並依行程表進行查核作業。 ３、查核主要項目： (１) 機關之品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理 措施及障礙之處理。 (２) 監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序 、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件 紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及 施工進度監督等之執行情形。 (３) 廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢 驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、 內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情 形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等 之執行情形。 (４) 品管制度執行之落實度、施工期限及重大事件之掌握度、施 工障礙之排除與對策之合宜性。 ４、查核作業參考基準：依行政院公共工程委員會訂頒之「工程施 工查核作業參考基準」辦理。 ５、缺失告知：查核發現缺失，施工查核小組應當場告知受查核機 關、監造廠商及工程承攬廠商，俾立即改善。 (三) 查核後工作： １、本部「工程施工查核小組」應於查核日後七個工作天內將查核 紀錄 (依工程會訂定之表格，最新空白表如附表三) 函送受查 核機關 (如範例三) ，並限期改善。 ２、如屬受查核機關代辦查核業務之案件，由受查核機關代理製作 查核紀錄草稿，並於查核日後三個工作天內，併同查核委員之 查核紀錄表正本，寄送本部「工程施工查核小組」。本部「工 程施工查核小組」應確認紀錄內容無誤後，於查核日後七個工 作天內將查核紀錄函送受查核機關，並限期改善。 ３、受查核機關應於收受查核紀錄後七日內，至行政院公共工程委 員會「公共工程標案管理資訊系統」登錄查核督導紀錄。 ４、受查核機關、監造廠商及工程承攬廠商，應依限定期限及格式 (依工程會訂定之表格，最新空白表如附表四) ，將缺失改善 結果 (包括改善前、中、後由同一角度拍攝之照片) 陳報本部 「工程施工查核小組」備查，屬受查核機關代辦查核業務之案 件，亦同。 ５、查核結果列為優等或丙等，或缺失未於期限內改善完成且未經 查核小組同意展延期限者，應依「工程施工查核小組作業辦法 」第十條規定處置。 ６、缺失改善結果經審定已依規定確實改善者，得予以備查；如仍 有不合格者，應要求繼續改善，並得辦理現地複查或書面通知 受查核機關代理本部「工程施工查核小組」辦理複查；複查作 業程序與查核作業同。